陵水县三才镇人民政府2022年度部门决算公开文字说明

（略）人民政府2022年度
部门决算公开文字说明
目录
第一部分三才镇人民政府基本情况2
一、部门职责2
二、机构设置3
第二部分三才镇人民政府2022年度部门决算公开表3
第三部分三才镇人民政府2022年度部门决算情况说明4
一、收入支出总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明28
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明30
十、预算绩效情况说明32
十一、其他重要事项情况说明36
第四部分名词解释37
第一部分基本情况
一、部门（单位：（略）
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3.按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；
4.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇设用地的规划管理工作；
5.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
6.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
7.（略）委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
纳入三才镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位：（略）
（一）陵水黎族（略）人民政府部门本级
（二）（略）
（三）（略）
第二部分2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件2。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计9635.7万元，支出总计9635.7万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少250.23万元，下降2.53%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是没有年初结转和结余。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数持平。年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少139.71万元，下降100%，主要原因是年初没有基本支出结转、项目支出结转和结余资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9635.7万元，其中：财政拨款收入9635.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位：（略）
三、支出决算情况说明
本年支出合计9635.7万元，其中：基本支出1620.64万元，占16.82%；项目支出8015.06万元，占83.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位：（略）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入9635.7万元，支出9635.7万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少248.12万元，下降2.51%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是没有年初结转和结余。
财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少137.59万元，下降100%，主要原因是年初没有基本支出结转、项目支出结转和结余资金。
财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9197.75万元，占本年支出合计的95.45%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少686.07万元，下降6.94%，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9197.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1134.46万元，占12.33%；国防支出（类）支出15.54万元，占0.17%；公共安全支出（类）支出10.74万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出23.53万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）支出645.11万元，占7.01%；卫生健康支出（类）支出496万元，占5.39%；节能环保支出（类）支出279.5万元，占3.04%；城（略）支出（类）1222.36万元，占13.29%；农林水支出（类）支出4758.58万元，占51.74%；交通运输支出（类）支出205.57万元，占2.24%；自然资源海洋气象等支出（类）支出45.62万元，占0.49%；住房保障支出（类）支出343.39万元，占3.73%；灾害防治及应急管理支出（类）支出17.39万元，占0.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9351.67万元，支出决算为9197.75万元，完成年初预算的98.35%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的53.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度培训支出较少，造成资金结余。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1514.94万元，支出决算为524.49万元，完成年初预算的34.62%。决算数小于预算数的主要原因：一是编制人数未满；二是厉行节约，在开展资金监管工作中，提高了经费使用效率。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）
年初预算为10万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的33.3%。决算数小于预算数的主要原因本年开展相关工作较少。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为464.53万元，支出决算为276.9万元，完成年初预算的59.61%。决算数小于预算数的主要原因：一是编制人数未满；二是厉行节约，在开展资金监管工作中，提高了经费使用效率。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为244.5万元，支出决算为192.95万元，完成年初预算的78.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，在开展资金监管工作中，提高了经费使用效率。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为12万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的79.67%。决算数小于预算数的主要原因：当年未举办警示教育活动。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因：完成预定目标收支平衡。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为50万元，支出决算为46.72万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，日常乡村振兴工作经费使用效率高；二是结余在合理范围。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）
年初预算为85.01万元，支出决算为67.15万元，完成年初预算的79.99%。决算数小于预算数的主要原因：当年未开展教育培训。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）
年初预算为15万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因：结余在合理范围。
11.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）
年初预算为1万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因：当年工作任务减少。
12.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算为13.5万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的79.56%。决算数小于预算数的主要原因：预留的打击毒品违法犯罪奖励金未发放。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为20万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因：结余在合理范围。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加1万元预算，用于非法卫星电视专项整治工作经费。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为2.74万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的117.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转2.38万元；二是用于打造各村文化室费用增加。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的123.3%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算用于开展工作。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为135.06万元，支出决算为84.31万元，完成年初预算的62.42%。决算数小于预算数的主要原因：一是有人员退休；二是尚有空缺编制。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为0万元，支出决算为54.75万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，（略）关于申请拨（略）职业年金虚账做实资金预算函。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.36万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算用于乡镇乡村振兴公益性岗位补贴资金。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为366.6万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算用于农民务工收入奖补和外出务工交通奖补资金。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.73万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算用于发放在职死亡人员2人丧葬补助金及一次性抚恤金。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为7万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的59.71%。决算数小于预算数的主要原因：主要用于遗属生活补助，按实际人数变化支出，结余合理。
23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算为19万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因：结余在合理范围。
24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因：结余在合理范围。
25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.74万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算用于困难群众救助补助经费和“以奖代补”经费，以实际情况支出。
26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）
年初预算为18万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的76.61%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，在开展资金监管工作中，提高了经费使用效率。
27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为2万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因：当年宣传物料花费减少。
28.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为69.08万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的59.6%。决算数小于预算数的主要原因：病媒生物防治服务费最终合同费金额减少。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为30万元，支出决算为304.94万元，完成年初预算的1016.47%。决算数大于预算数的主要原因：当年新冠肺炎疫情在陵水蔓延，该项经费支出较多。
30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为13.73万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因：结余在合理范围。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为29.88万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的21.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是有人员退休；二是尚有空缺编制。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为41.87万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的76.28%。决算数小于预算数的主要原因：一是有人员退休；二是尚有空缺编制。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为68万元，支出决算为68.49万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因：超预算范围合理。
34.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）
年初预算为36.73万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的81.46%。决算数小于预算数的主要原因：当年敬老院产生的日常费用减少。
35.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为67.75万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，（略）工程和三才镇港仔村面前田和边头田水沟硬化工程。
36.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转环境保护专项资金，用于三才（略）场禁塑奖励金。
37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.34万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，用于退塘还林还湿生态修复项目集体土地测量费和结算审核费。
38.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为276.35万元，支出决算为195.41万元，完成年初预算的70.71%。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际发放的农村改厕工程补助金总额减少；二是全镇相关工作委托业务减少。
39.城（略）支出（类）城（略）管理事务（款）其他城（略）管理事务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的23.1%。决算数小于预算数的主要原因：（略）灯电费减少。
40.城（略）支出（类）城（略）规划与管理（款）城（略）规划与管理（项）
年初预算为404.33万元，支出决算为60.93万元，完成年初预算的15.07%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政收回文黎大道（三才段）路灯养护费及电费340万元；二是村庄规划编制费实际结算金额减少。
41.城（略）支出（类）城（略）公共设施（款）其他城（略）公共设施支出（项）
年初预算为35万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因：结余在合理范围。
42.城（略）支出（类）城（略）环境卫生（款）城（略）环境卫生（项）
年初预算为1987.45万元，支出决算为1125.39万元，完成年初预算的56.62%。决算数小于预算数的主要原因：财政收回文黎大道（三才段）两旁绿化管理养护外包项目773.78万元。
43.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为10万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的73.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是其他交通费和专用材料费未支出；二是厉行节约，在开展资金监管工作中，提高了经费使用效率。
44.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）
年初预算为4万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因：主要用于惠农惠民补贴保障经费，已足额保障工作开展。
45.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为30.4万元，支出决算为406.76万元，完成年初预算的1338.03%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，用于开展农业生产发展工作和发放各项惠农惠民补贴。
46.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为569.29万元，支出决算为534.02万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出，已足额保障工作开展。
47.农林水支出（类）农业农村（款）（略）建设（项）
年初预算为254.13万元，支出决算为656.38万元，完成年初预算的258.29%。决算数大于预算数的主要原因：（略）建设。
48.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.98万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，用于开展（略）2022年乐安洋高标准农田建设项目。
49.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为502.09万元，支出决算为1149.37万元，完成年初预算的228.92%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，用于开展“为民办实事”项目，三才镇乐安、港演、花石村委会水渠硬化项目，“菜篮子”常年蔬菜建设项目补助等农业农村发展支出。
50.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）
年初预算为73.89万元，支出决算为82.39万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，用于支付三才镇港演村委会退塘还湿还林地面附着物破除整治项目劳务费。
51.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为10万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因：港演公墓地设置森林防火隔离带劳务费未支出。
52.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的66.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是林木采伐作业设计费及植树造林与图斑复绿劳务费未支出；二是花石公墓地设置森林防火隔离带劳务费未支出。
53.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.28万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，用于支付（略）古龙埇、国琼、天烛埇、（略）硬化及港演村机耕桥修复工程设计费。
54.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为215.95万元，支出决算为134.99万元，完成年初预算的62.51%。决算数小于预算数的主要原因：三才镇朝美村拦水坝仔水沟硬化工程进度款未付完，下一年度继续支付。
55.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为20万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政收回1万元；二是计划用于河道清理和日常保洁的10台电锯和10台割草机未购买。
56.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为108.02万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，（略）灯亮化工程。
57.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为888.84万元。决算数大于预算数的主要原因：年中分配及调整衔接资金，用于（略）牛堆村委会常年蔬菜大棚基地项目，三才镇乐安村无土栽培产业项目，乡村振兴产业奖补项目。
58.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为13.5万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的216%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算、分配乡村振兴衔接资金，用于积分制试点村专项工作经费、三才镇村级公益岗生活补助项目和防贫综合（略）级配套资金。
59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为766.28万元，支出决算为658.36万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是已按实际足额发放乡镇四员、离任村村干部等村委会人员补贴；二是财政收回107.92万元。
60.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达省级和中央级农村综合改革转移支付资金。
61.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）
年初预算为7.2万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的57.78%。决算数小于预算数的主要原因：年中下达中央和省级财政农业保险保费补贴预算指标，用于代缴40%防贫综合保险费。
62.交通运输支出（类）（略）运输（款）公路建设（项）
年初预算为205.47万元，支出决算为189.99万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于预算数的主要原因：（略）扩建整治工程工程款未付完。
63.交通运输支出（类）（略）运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.58万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算，（略）养护经费；二是下达2022年成品油税费改革转移支付（（略）养护）费，用于交通运输发展专项资金。
64.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）
年初预算为30万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的76.07%。决算数小于预算数的主要原因：三才镇农村一户一宅施工图设计费减少。
65.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.8万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，用于其他工资福利支出。
66.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为74万元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的74.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政收回一般困难户危房改造费用10.5万元；二是农村危房改造工作经费结余。
67.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为101.29万元，支出决算为74.31万元，完成年初预算的73.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是有人员退休；二是尚有空缺编制。
68.住房保障支出（类）城（略）住宅（款）其他城（略）住宅支出（项）
年初预算为502.6万元，支出决算为213.73万元，完成年初预算的42.53%。决算数小于预算数的主要原因：财政收回266.3万元。
69.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.12万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，用于第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费。
70.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为20万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的71.35%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政收回2.64万元；二是应急管理工作经费的委托业务减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出1620.64万元，其中：人员经费1478.52万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位：（略）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出437.95万元，占本年支出合计的4.55%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加437.95万元，主要原因是当年政府性基金预算财政拨款收入437.95万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出437.95万元，主要用于以下方面：城（略）支出（类）支出437.95万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为284万元，支出决算为437.95万元，完成年初预算的154.21%。其中：
1.城（略）支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为284万元，支出决算为123.18万元，完成年初预算的43.37%。决算数小于预算数的主要原因：一是是财政收回68.71万元；二是不同单位：（略）
2.城（略）支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为314.77万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达该笔资金开展工作并支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.19万元，支出决算为6.29万元，完成预算的61.73%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.29万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出6.29万元，主要用于日常行政办公车辆维修维护及燃料费用。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.9万元，下降38.27%。主要原因是厉行节约严控公务用车支出。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少7.51万元。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，陵水黎族（略）地块（富力创意园）、三才镇港演、乐安、牛堆、（略）硬化项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金284万元，占政府性基金预算项目支出总额的64.85%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对148个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10253.83万元，政府性基金预算支出284万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本次评价内容主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，评价得分采用百分制。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10253.83万元，政府性基金预算支出284万元。从评价情况来看，本次评价内容主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，评价得分采用百分制。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
陵水黎族（略）人民政府在部门决算中反映三才镇乐安、港演、花石村委会水渠硬化项目、六大专项整治工作经费等148个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
三才镇乐安、港演、花石村委会水渠硬化项目绩效自评表：
项目支出绩效自评表
项目名称：（略）
（略）T（略）6-三才镇乐安、港演、花石村委会水渠硬化项目
填报人:
郑惠君
联系方式：（略）
（略）
主管部门:
188-三才镇
实施单位：（略）
188001-陵水黎族（略）人民政府
是否公开：
否
（略）址：
资金构成(元)
年初预算数
全年预算数（元）
执行数（元）
分值
执行率（%）
得分
资金总额：
0.00
4,121,240.77
4,121,240.77
10.00
100
10
其中：财政资金：
0.00
4,121,240.77
4,121,240.77
100
单位：（略）
0.00
0.00
0.00
0
财政专户管理资金：
0.00
0.00
0.00
0
年度目标
年度目标完成情况
本项目的实施，将使（略）的农业基础设施得到进一步的完善，将大大的促进农村经济结构的战略性调整和农业产业化经营。
完成该工程项目建设，并完成70%进度款拨付工作，将使（略）的农业基础设施得到进一步的完善
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
年度指标值
度量单位：（略）
实际完成值
完成率
分值
得分
未完成原因分析
产出指标
数量指标
新建钢筋混泥土盖板
≥
100
米
100
100.00%
15.00
15
产出指标
数量指标
新建混泥土排水沟
≥
5000
米
5000
100.00%
10.00
10
产出指标
时效指标
开工及时率
≥
100
%
100
100.00%
15.00
15
效益指标
社会效益指标
项目受益人数
≥
4000
人
4000
100.00%
30.00
30
满意度指标
服务对象满意度
受益群体满意度
≥
95
%
95
100.00%
10.00
10
成本指标
经济成本指标
超概算项目比例
≤
0
%
0
100.00%
10.00
10
合计
100.00
100
三才镇乐安、港演、花石村委会水渠硬化项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为412.1241万元，执行数为412.1241万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总投资553.7967万元，2022年预算划拨到位412.1241万元，执行数412.1241万元，执行率100%。发现的主要问题及原因：管理队伍亟待加强。目前，我镇的工程技术人员较为缺乏，且岗位流动时有发生，部分镇干部懂财务的不懂项目、懂项目的不懂财务，人员素质难以适应当前项目的建设，需要培养综合能力的人才，（略）的培训，特别是针对乡镇一级干部在日常中如何具体化高效管理、规范相关制度等进行培训。下一步改进措施：后期管护很重要。该项目建成后，如何长期去管护好这个工程项目的成果，是一个很重要的问题，管护费用及管护人员都是一笔不菲的费用，需要有关部门完善相关的政策才能长期保住我们建设的成果。
（三）部门评价结果
无
（四）财政评价结果
无
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度陵水黎族（略）人民政府机关运行经费142.12万元，比年初预算增加26.93万元，增长23.38%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加；人员编制数量增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度陵水黎族（略）政府采购支出总额34.72万元，其中：政府采购货物支出34.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，陵水黎族（略）人民政府拥有房屋面积1536平方米，其中：办公用房1421平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）115平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是轿车2辆，越野车1辆，其他车型1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程20125.52万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位：（略）
三、事业收入：指事业单位：（略）
四、经营收入：指事业单位：（略）
五、附属单位：（略）
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位：（略）
七、使用非财政拨款结余：指事业单位：（略）
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位：（略）
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位：（略）
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位：（略）
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位：（略）
十五、机关运行经费：为保障行政单位：（略）