2022年万宁市现代农业检验检测预警防控中心决算

目录
（略）概况
一、部门职责
二、机构设置
（略）2022年度决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（略）2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
（略）概况
一、单位：（略）
（一）（略）政府及省、市农业主管部门指定的瓜果菜、谷物和水产品的质量安全监测工作；负责（略）范围内种养的瓜果菜、谷物和水产品进行农药或渔药残留检验检测工作；负（略）瓜果菜、谷物和水产品质量安全风险评估及警预报信息工作。
（二）参（略）瓜果菜、谷物和水产品的质量安全标准相关技术规范的制定、修订及验证工作，编写瓜果菜、谷物和水产品质量检验检测报告。
（三）协助有关部门实施（略）瓜果菜、谷物和水产品质量安全监管工作，受理消费者对瓜果菜、谷物和水产品质量安全的投诉、举报，承担其它各种相关委托检验的工作。
（四）开（略）瓜果菜、谷物和水产品的质量安全检测技术培训、技术咨询、技术服务，指（略）开展瓜果菜、谷物和水产品的质量安全管理工作。
（五）承办上级部门和领导交办的其他工作任务。
二、机构设置
（略）部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：（略）
（一）（略）部门本级
（二）无（下属单位：（略）
（略）部门2022年度决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
（略）2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1109.62万元，与2021年度相比，收入、支出总计增加303.04万元，增加37.57%。主要原因：单位：（略）
（2022年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
三、收入决算情况说明
本年收入合计554.81万元，其中：财政拨款收入554.81万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位：（略）
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
四、支出决算情况说明
本年支出合计554.81万元，其中：基本支出439.78万元，占79.27%；项目支出115.04万元，占20.73%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位：（略）
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1109.62万元，与2021年度相比，收入、支出总计增加303.04万元，增加37.57%。主要原因：单位：（略）
一、财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余0。
二、财政拨款年末结转结余0.00万元，年初结转结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是基本支出结转减少。
（2022年度决算相关数据取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出554.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.52万元，增加37.57%，主要原因是单位：（略）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出554.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.40万元，占7.46%；住房保障（类）支出26.44万元，占4.77%；农林水（类）支出412.19万元，占74.29%；卫生健康（类）支出46.27元，占8.34%，教育支出28.51，占5.14%。（根据各部门（单位：（略）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.78万元，支出决算为554.81万元，完成年初预算的146.86%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、公务员医疗补助、社保、养老、公积金基数提高。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为27万元，支出决算为41.40万元，完成年初预算的153.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途有项目新增。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为36.76万元，支出决算为46.27万元，完成年初预算的125.87%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为14.34万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
6.年初预算为22.42元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的143.31%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数提高，人员增加。
6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）
年初预算为216.77万元，支出决算为325.66万元，完成年初预算的150.23%。决算数大于预算数的主要原因：中途有项目新增。
7.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）
年初预算为73万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制农产品质量安全经费，减少经费支出。
8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为4万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的591%。决算数大于预算数的主要原因：中途有项目新增、乡村振兴帮扶人员增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为20.25万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的130.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、公积金基数提高。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位：（略）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出439.78万元，其中：人员经费411.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费28.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位：（略）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%.
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位：（略）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（根据各部门（单位：（略）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%.
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，（根据各部门（单位：（略）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（根据各部门（单位：（略）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为4.62万元，完成预算的96.25%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.62万元，占96.25%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行费支出4.62万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出4.62万元，主要用于公务用车燃料费、保险费和维修费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.18万元，下降3.89%。主要原因是控制公务用车运行费支出。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位：（略）
共组织对“农产品质量安全的补助“”等6个项目开展了部门评价，涉及资金116.13万元。
开展整体支出绩效评价，涉及资金116.13万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
应当将随2022年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位：（略）
0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。
随2022年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
（略）部门机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位：（略）
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位：（略）
（二）政府采购支出情况。
（略）部门政府采购支出总额50.58万元，其中：政府采购货物支出32.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积600平方米，其中：办公用房300平方米，业务用房300平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位：（略）
（上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位：（略）
三、经营收入：指事业单位：（略）
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位：（略）
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位：（略）
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位：（略）
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位：（略）
十三、机关运行经费：为保障行政单位：（略）
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位：（略）