一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月23日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1正点/NOON正点无烟型檀香蚊香/蚊香液116.0正点/NOON\无烟型验收通过
2彩虹/RAINBOW彩虹/RAINBOWtaleR6301固体空气清香剂70g蚊香/蚊香液432.0彩虹/RAINBOW\5651验收通过
3得力/deli3161记事本笔记本-112页-18K(本)笔记本(黑)PU/PVC10170.0得力/deli\3161验收通过
4得力/deli得力30011胶带/胶纸/胶条420.0得力/deli\30011验收通过
5晨光/M&G得力3477出差旅费报销单1本装单据/收据/凭证50125.0晨光/M&G\APYYJK71验收通过
6金蝶/kingdee35k90页工资发放花名册单据/收据/凭证1025.0金蝶/kingdee\RM05B验收通过
7得力/deli781电话机(有绳/无绳/网络)185.0得力/deli\781验收通过
8安赛瑞收纳袋编织袋打包袋袋蛇皮袋3只装/套80*20*60收纳包20460.0安赛瑞\编织袋验收通过
9得力订书机可旋转0414S230.0得力\0359验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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