一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月23日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1洁能不锈钢钢丝球钢丝球1010.0洁能\\2081验收通过
2福源大扫把头扫把头10150.0福源\\TB-2018验收通过
3乐福强90CM
(略)木地板大理石瓷砖保洁吸水棉纱胶棉排拖拖把配件6215.4乐福强\\60CM尘推验收通过
4蓝月亮抑菌洗手液蓝月亮/Bluemoon蓝月亮芦荟抑菌洗手液500mL*12瓶24349.92蓝月亮/Bluemoon\\抑菌洗手液验收通过
5舒蔻/Supercloud舒蔻SK-05011
(略)绿色带轮240L2390.0舒蔻/Supercloud\\SK-05011验收通过
6得力/deli48只25MM长尾票夹金属燕尾夹票据夹子文件夹升级新配色8554A票夹/长尾夹1069.0得力/deli\\8554A验收通过
7南孚/NANFU南孚5号3代1粒电池普通干电池100240.0南孚/NANFU\\5号3代1粒验收通过
8得力30411得力/deli18mm宽海绵双面胶/胶带/胶纸/胶条23.6得力/deli\\30411验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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