一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月23日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光APY1E00A记事本584.4晨光/M&G\APY1E00A验收通过
2得力22290黑色记事本599.0得力\22290黑色验收通过
3茶花脸盆123.9茶花\脸盆验收通过
4得力9531票夹/长尾夹123.9得力/deli\9531验收通过
5梅花u型锁2178.0梅花\挂锁验收通过
6得力DL005美工刀片20440.0得力/deli\DL005验收通过
7得力7788彩色复印纸3144.0得力/deli\7788验收通过
8维达V2239抽纸2560.0维达/Vinda\V2239验收通过
9纸杯1280.0无品牌\LD-250验收通过
10苏泊尔SW-17S13A电水壶1.7L电热水壶1178.0苏泊尔/SUPOR\SW-17S13A验收通过
11晨光风速Q7晨光风速Q70.5子弹头黑色中性笔670.8晨光/M&G\风速Q7验收通过
12得力79900印油/印泥/印台印油227.0得力/deli\79900验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:赵芮
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