一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月22日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力/deli得力(deli)30ml水性回墨印油79900印油/印泥/印台10145.0得力/deli\\79900验收通过
2得力0018得力/deli得力0018回形针回形针别针//大头针100180.0得力/deli\\0018验收通过
3得力/deli得力订书机可旋转0414S10170.0得力/deli\\0414S验收通过
4得力/deli得力70921支胶水固体胶棒(12支/盒)120234.0得力/deli\\7092验收通过
5得力0012得力Deli订书钉12#
(略)枚/盒10盒装200260.0得力/deli\\0012验收通过
6晨光GP-1111晨光中性笔GP11110.7mm水笔黑色12支/盒20600.0晨光\\GP-1111验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:疏悬
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