一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月20日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1永冠布基胶带1099.0永冠/yongguan\黄色验收通过
2考翼彩色长尾夹票据夹659.4考翼\省力彩色长尾夹验收通过
3南孚7号普通干电池2044.0南孚/NANFU\7号验收通过
4松下CR2032纽扣电池3V汽车钥匙遥控器原装锂电池单粒1040.0松下/Panasonic\CR2032验收通过
5得力68650卷笔刀(48只/桶)(混)299.8得力/deli\68650验收通过
6得力7701便条纸107*96(白)(包)435.2得力/deli\7701验收通过
7齐心B3508别针/回形针/大头针415.84齐心/Comix\B3508验收通过
8南孚5号1.5V普通干电池2044.0南孚/NANFU\5号1.5V验收通过
9
(略)纸杯(300G特厚型)270ml80个/包10200.0维克奇\300G特厚型纸杯验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:邓而优
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