一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月20日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光ABS916Y6长尾夹590.0晨光/M&G\ABS916Y6验收通过
2得力7093胶棒20100.0得力/deli\7093验收通过
3得力装订耗材33.0得力/deli\deli3827验收通过
4道顿装订耗材375.0道顿/DOCON\封皮验收通过
5迪士比装订耗材3105.0迪士比/DSB\PVC塑料装订封面验收通过
6闪迪OTG-64GU盘4352.0闪迪/Sandisk\OTG-64G验收通过
7得力海绵胶带1030.0得力/deli\30412验收通过
8蓝鸟A470克彩色复印纸10280.0蓝鸟/BUBIRD\A470克验收通过
9得力5623档案盒12156.0得力\5623验收通过
10得力8565S长尾夹10100.0得力/deli\8565S验收通过
11光达彩旗15240.0光达\4号验收通过
12心相印21457长卷卫生纸/无芯卫生纸卷纸10300.0心相印/MindActUponMind\21457验收通过
13得力A4打印/复印纸30720.0得力\A4验收通过
14国旗2号150.0光达\200验收通过
15抽纸1240.0一家人\10352验收通过
16卡纸10050.0智汇\430验收通过
17卡纸10050.0智汇\430验收通过
18卡纸10050.0智汇\430验收通过
19卡纸10050.0智汇\430验收通过
20打底纸200300.0智力ZHILIPINPAI\100验收通过
21【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:彭清祥
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