一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月18日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1富光FP1001水瓶3105.0富光\\FP1001验收通过
2妙洁拖把276.0妙洁/magic\\胶棉拖把验收通过
3维达V4028卷纸5110.0维达/Vinda\\V4028验收通过
4晨光复印纸A42320.0晨光/M&G\\复印纸验收通过
5闪迪CZ50优盘2130.0闪迪/Sandisk\\CZ50验收通过
6家杰优品JJ-101垃圾桶224.0家杰优品\\JJ-101验收通过
7金绿士szx-5895垃圾袋412.0金绿士/KINRS\\szx-5895验收通过
8南孚传应物联电池420.0南孚/NANFU\\其他验收通过
9纸箱40600.0无品牌\\6号验收通过
10得力7101固体胶118.0得力/deli\\7101验收通过
11晨光AGR640S9笔芯230.0晨光/M&G\\AGR640S9验收通过
12得力30248胶带216.0得力/deli\\30248验收通过
13得力5623档案盒50400.0得力/deli\\5623验收通过
14【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:董世界
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