一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月17日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1文骨文具套装/礼盒雨伞5175.0文骨\555-75验收通过
2惠普文具套装/礼盒126打印机11200.0惠普/HP\126验收通过
3晨光ABS
(略)#防伪订书钉1000枚/盒10盒装22.96晨光/M&G\ABS92725验收通过
4晨光碳粉MG-T2612ADG
(略).27晨光/M&G\ADG99017验收通过
5晨光/M&GAJD99515双面胶带11.52晨光/M&G\AJD99515验收通过
6晨光/M&GARC92515纸杯127.53晨光/M&G\ARC92515验收通过
7晨光/M&GAEA98653电源插座147.39晨光/M&G\AEA98653验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:李少壮志
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