一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月16日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光ADG98927翻页激光笔2278.0晨光/M&G\ADG98927验收通过
2双鹿黑骑士5号电池普通干电池双鹿电池5号40
(略)AA玩具遥控器1.5v电池5300.0双鹿\双鹿黑骑士5号电池验收通过
3易利丰4k卡紙4k卡紙6360.0易利丰/elifo\4k卡紙验收通过
4金亿利抽杆资料夹特宽杆大抽杆夹A4横式拉杆夹报告资料夹轻便夹80160.0金亿利\313验收通过
5得力黑板刷得力得力黑板刷25175.0得力/deli\黑板刷验收通过
6印之惠封箱胶/透明胶45mm宽880.0印之惠\45mm宽验收通过
7得力黑色长尾票夹10190.0得力\黑色长尾票夹验收通过
8得力美工刀得力美工刀1040.0得力/deli\美工刀验收通过
9得力得力文件袋80160.0得力\文件袋验收通过
10得力6049剪刀10118.0得力/deli\6049验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:陈卓
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