一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月16日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力9875印油/印泥/印台660.0得力/deli\\9875验收通过
2得力5007资料册11429.0得力/deli\\5007验收通过
3得力5654
(略)格袋14476.0得力/deli\\5654验收通过
4得力5683档案盒80880.0得力/deli\\5683验收通过
5得力5622档案盒96720.0得力/deli\\5622验收通过
6晨光GP1008水笔18468.0晨光/M&G\\GP1008验收通过
7晨光APNBC013记事本10215.0晨光/M&G\\APNBC013验收通过
8西玛SKPJ101单据/收据/凭证凭证封面20500.0西玛/simaa\\SKPJ101验收通过
9西玛SZ600201单据/收据/凭证包角纸20160.0西玛/simaa\\SZ600201验收通过
10西玛文件管理凭证盒
(略).0西玛/simaa\\6502验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:赵国远
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