一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月16日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1晨光AWG97048胶水515.0晨光/M&G\\AWG97048验收通过
2齐心B3114订书机220.0齐心/Comix\\B3114验收通过
3得力0213订书钉加厚厚层订书针单盒23/13(100页订书钉)1盒550.0得力/deli\\0213验收通过
4得力(deli)40只19mm省力彩色长尾夹票夹5#金属燕尾夹票据夹子办公用品8555S票夹/长尾夹542.5得力/deli\\8555验收通过
5
(略)长尾夹51mm
(略)夹文件铁夹子混装12个/筒电器锁具票夹/长尾夹5100.0晨光/M&G\\92735验收通过
6晨光晨光(M&G)文具A4/55mm蓝色粘扣档案盒办公加厚文件盒睿智系列资料盒/财务凭证收纳盒单个装ADM92989文件管理658.8晨光\\晨光ADM92989验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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