一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月4日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1杯垫垫得力545.0无品牌\3692验收通过
2联想光盘袋345.0联想/lenovo\
(略)验收通过
3晨光7103胶水1218.0晨光/M&G\7103验收通过
4得力3594打印/复印纸佳铂A4打印纸80g克500张一包10310.0得力/deli\3594验收通过
5得力0018别针/回形针/大头针12.0得力/deli\0018验收通过
6得力2058美工刀2462.4得力/deli\2058验收通过
7得力(deli)印台9864ES红色快干印台(单位:
(略)
8晨光(M&G)中性笔XGP301190.5mm60支/盒(单位:
(略)
9晨光APYVQ961晨光(M&G)复印纸APYVQ961A480g10290.0晨光/M&G\APYVQ961验收通过
10晨光APYVQ959打印/复印纸70克500张/包16320.0晨光/M&G\APYVQ959验收通过
11得力S65中性笔3672.0得力/deli\S65验收通过
12得力9570纸杯10149.0得力/deli\9570验收通过
13得力9546票夹/长尾夹750.4得力/deli\9546验收通过
14公牛GN-109K电源插座2150.0公牛/BULL\GN-109K验收通过
15公牛GN-109K电源插座3159.0公牛/BULL\GN-109K验收通过
16得力9859印油/印泥/印台325.5得力/deli\9859验收通过
17得力8556ES票夹/长尾夹223.0得力/deli\8556ES验收通过
18【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刑警一队
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