桂林市叠彩社区卫生服务中心2024年部门预算说明

第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明（如无预算安排的单项资金支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出）
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）
第三部分专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
第一部分部门概况
一、主要职能职责
（略），是以解（略）主要卫生问题，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的，（略），以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人为重点，（略）居民提供全程、连续、优质、有效公共卫生服务和基本医疗服务的基层卫生服务机构。
二、机构设置
（略）相当于正科级差额拨款事业单位：（略）
三、编制现状及人员构成
编制人数48人，在职48人，退休人员23人。按职称结构分类：副高职称10人，中级职称13人，初级职称15人，无职称10人。
四、年度主要工作任务
（略）预期在2024年重点开展综合病房的脑卒中、骨质疏松病人的康复工作，利用免费体检的机会，动员居民做骨密度检查，筛查出骨质疏松病人，通过康复治疗改善病人的活动能力。开设儿童保健VIP门诊，将此类病人与普通儿保（略）别对待，认真分析VIP儿童的医疗需求，针对他们开展一些特色服务（如早教、儿童早期智力发育测定等）。（略）是职工医保慢病报销试点单位：（略）
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2024年收支总预算1251.34万元，同比增加19.53万元，增长1.59%。其中，收入包括：一般公共预算收入，支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
收入预算说明（按资金来源分项说明：收入预算1251.34万元，同比增加19.53万元，增长1.59%。全部为未纳入财政专户管理的收入1251.34万元，占总预算100%，同比增加19.53万元，增长1.59%）。
三、支出预算说明
支出预算说明（按资金来源分项说明：支出预算1251.34万元，同比增加19.53万元，增长1.59%。其中，未纳入财政专户管理支出1251.34万元，占总预算100%，同比增加19.53万元，增长1.59%）。
1、按支出功能分类科目划分
（1）、社会保障和就业支出类科目73.87万元，占支出总预算的5.9%，比去年69.06万元增加4.81万元，增长6.96%。
（2）卫生健康支出类科目1121.81万元，占支出总预算的90.21%，比去年1105.02万元增加23.97万元，增长2.15%。其中：
①基层医疗卫生机构支出1108.99万元，占支出总预算的88.62%，比去年1081.84万元增加27.15万元，增长2.51%。增长的主要原因为项目支出的增加。
②行政事业单位：（略）
（3）住房保障支出类科目48.67万元，占支出总预算的3.89%，比去年57.73万元减少9.06万元，下降15.69%。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算659.13万元，占支出总预算的52.67%，比去年650.27万元增加8.86万元，增长1.36%。其中：
（1）人员经费预算636.13万元，占基本支出预算的96.51%，比去年636.47万元减少0.34万元，下降0.05%。其中：工资福利支出预算632.41万元，占基本支出预算的95.95%，比去年632.92万元减少0.51万元，下降0.08%；工会经费3.72万元，占基本支出预算的0.56%，比去年3.55万元增加0.17万元，增长4.79%。
（2）对个人和家庭的补助支出预算23万元，占基本支出预算的3.49%，比去年增加9.2万元，增长66.67%。主要原因为退休人员生活补助金额的提高。
项目支出预算592.21万元,占支出总预算的47.33%，比去年581.54万元增加10.67万元，增长1.83%。全部为未纳入财政专户管理的收入。增长的主要原因：公共卫生补助收入的增加，而随之药品及卫生材料、商品和服务、设备购置支出的增加。
项目支出预算一览表
单位：（略）
（1）水电费10.09万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。
（2）物业管理费21.54万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。
（3）专用设备购置支出预算10万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。
（4）药品及卫生材料支出预算512.21万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。
（5）商品和服务支出38.37万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。
其中：办公费9.73万元；印刷费6万元；邮电费3.18万元；差旅费1.55万元；维修费9万元；公务接待费1万元；其他商品和服务支出7.91万元（含手续费、洗涤费、租赁费等）。（略）公共卫生和基本医疗服务业务的日常开展。
四、财政拨款收支预算情况说明
无使用财政拨款收支预算安排的支出
五、一般公共预算支出情况说明
无一般公共预算支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
无一般公共预算基本支出
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
2024年“三公”经费预算总计1万元（全部为未纳入预算管理的收入），与去年持平，经费预算全部为公务接待费。
八、政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算
九、国有资本经营预算情况说明
无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位：（略）
相关运行经费预算582.21万元，与上年同比增加5.67万元，增长0.9%，增加主要为药品及卫生材料、商品和服务支出的增加。按支出经济分类科目分：
其中：办公费9.73万元；印刷费6万元；水电费：10.09万元；邮电费3.18万元；物业管理费21.54万元；差旅费1.55万元；维修费9万元；公务接待费1万元；专用材料费512.21万元（含药品及卫生材料）其他商品和服务支出7.91万元（含手续费、洗涤费、租赁费等）。
（二）政府采购情况说明
本单位：（略）
（三）国有资产情况说明
我单位：（略）
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位：（略）
药品及卫生材料支出项目512.21万元。
1、立项依据（含可行性、必要性）：。按照《广西壮族（略））的要求，为促进双向转诊、分级诊疗，兼顾不同医保支付水平和基层医疗卫生机构与公立医疗卫生机构用药衔接，基层医疗卫生机构应根据自身功能定位和服务能力，按规定配备使用基本药物。
2、实施进度和年度目标：有计划、合理的安排，完成药品及卫生材料的采购。
（五）工程类项目支出预算评审
本单位：（略）
（六）政府购买服务项目
本单位：（略）
第三部分专业名词解释
一、事业收入：指事业单位：（略）
二、行政事业单位：（略）
三、基层医疗卫生机构支出：指用于基层医疗卫生机构的支出。
四、行政事业单位：（略）
五、住房改革支出：指按照《住房公积金管理条例》及（略）有关住房公积金方面的要求，由单位：（略）
六、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
上述报表详见附件。
附：（略）部门预算报表（预算公开）.xls
财政支出绩效目标申报表（整体支出绩效目标）.xls
（注：各套报表统一为excel电子表格，以下载链接形式附在公开正文文末处，链接直接打开。不得使用word文档、PDF、JPG等其他格式。无数据的表格应当列出空表并在表下单独进行文字说明）
（略）（略）.xls