中南大学湘雅二医院桂林医院2024年部门预算公开说明

目录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
第一部分：部门概况
一、主要职责
坚持以人为本，提供综合性医疗、预防保健服务，各种中毒的救治和指导，职业健康体检、职业病诊断治疗，积极参与医疗卫生体制改革，打造横、纵（略）区域医疗联合体，做好医疗、保健、职业病预防的科研开发，医学院校的基础和临床教学工作、（略）项目建设。
（略）将以“大专科、小综合、大康复”为特色，（略），力争2028年相关专科达到国家临床重点专科水平，（略）验收标准，（略）域医疗水平整体提升。
二、机构设置情况
（略）由叠（略）、临（略）组成，总床位1,700张，其中叠（略）500张、临（略）1,200张。叠（略）为（略）（略），（略），占地36亩，建筑面积约4万平方米，有百年建院史。
（略）设有内、外、妇、儿、口腔、眼、耳鼻咽喉科等27个临床科室、13个医技科室、27个专科门诊、31个职能科室和两个国家级叠彩、（略）、临（略）正在建设中，预计2024年上半年开始运营。
第二部分：（略）2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我单位：（略）
二、部门收入总体情况说明
我单位：（略）
一般公共预算收入125.98万元，占收入总预算的0.17%，与上年持平。
政府性基金收入12.18万元，占收入总预算的0.02%，同比减少5.22万元，同比下降30%。
单位：（略）
上年结转结余12,781.73万元，占收入总预算的17.02%，同比增加656.64万元，同比增长5.42%。
三、部门支出总体情况说明
我单位：（略）
1.按支出功能分类科目划分
（1）社会保障和就业支出类科目1,420.19万元，占支出总预算的1.89%，同比增加356.18万元，增长33.48%。
（2）卫生健康支出类科目72,975.32万元，占支出总预算的97.19%，同比增加10,565.10万元，增长16.93%。
（3）城（略）支出类科目12.18万元，占支出总预算的0.02%，同比减少5.22万元，下降30%。
（4）住房保障支出类科目674.50万元，占支出总预算的0.90%，同比增加129.22万元，增长23.70%。
2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算11,984.68万元，占支出总预算的15.96%，同比减少10,249.34万元，下降46.10%。
①工资福利支出11,395.56万元，占基本支出预算的95.08%，同比减少10,421.83万元，下降47.77%。
②商品和服务支出133.66万元，占基本支出预算的1.12%，同比增加6.71万元，增长5.29%。
③对个人和家庭的补助支出455.46万元，占基本支出预算的3.80%，同比增加165.78万元，增长57.23%。
工资福利支出降幅较大主要原因是2024年预算合同人员工资由基本支出列入项目支出；对个人和家庭补助支出增幅较大主要原因是2024年机关事业单位：（略）
（2）项目支出预算63,097.51万元，占支出总预算的84.04%，同比增加21,294.62万元，增长50.94%。
①工资福利支出14,707.29万元，占项目支出预算的23.31%，同比增加13,539.03万元，增长1158.91%。
②商品和服务支出39,339.27万元，占项目支出预算的62.35%，同比增加12,767.40万元，增长48.05%。
③对个人和家庭的补助支出80.19万元，占项目支出预算的0.16%，同比减少20.09万元，下降20.03%。
④其他对事业单位：（略）
⑤资本性支出（基本建设）5,036.95万元，占项目支出预算的7.98%，同比减少6,863.05万元，下降57.67%。
⑥资本性支出3,707.08万元，占项目支出预算的5.88%，同比增加1,644.60万元，增长79.74%。
工资福利支出下降较大主要原因是2024年预算合同人员工资由基本支出列入项目支出；对个人和家庭的补助支出减少主要是原因是下调了抚恤金预算额度，以及单位：（略）
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位：（略）
五、一般公共预算支出情况说明
我单位：（略）
（一）按支出功能分类科目划分
1.社会保障和就业支出38.09万元，与上年持平。
2.卫生健康支出87.89万元，与上年持平。
（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算125.98万元，与上年持平。
①工资福利支出87.89万元，与上年持平。
②对个人和家庭的补助支出38.09万元，与上年持平。
2.无项目支出预算
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位：（略）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
无使用一般公共预算安排“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）政府性基金预算支出12.18万元，较上年减少5.22万元，下降30%。支出减少的主要原因为按要求根据上年数的70%填列。
（二）按支出功能分类科目划分
城（略）支出12.18万元，较上年减少5.22万元，下降30%。支出减少的主要原因为按要求根据上年数的70%填列。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位：（略）
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位：（略）
我单位：（略）
1.办公费21.08万元。办公费主要用于：依据上级及主管部门相关要求，订阅2024年度各种报刊、杂志等费用开支，如：《人民日报》、《广西日报》、《桂林日报》等报刊和杂志。
2.印刷费6.38万元。印刷费主要用于：医院临时印制的各种图纸、培训表、调查表、考评资料及测评表、住培基地工作的开展需要等，电子档运用较多，减少纸质印刷成本。
3.咨询费16.30万元，主要用于支出委托第三方机构工程决算、律师费、审计等费用。
4.手续费0.67万元，主要用于银行转账产生业务手续费用。
5.水费211.80万元，主要用于医疗业务开展用水。
6.电费735.00万元，主要用于医疗业务开展用电。
7.邮电费86.39万元。（略）管理部门及相关人员、临床科室及病房的电话费开支，（略）租用电信部门光纤费用。
8.物业管理费1,812.28万元，（略）等，维护（略）域内的房屋及配套设施的安全和卫生。
9.差旅费42.09万元。主要是由于外出公差发生的交通费、住宿费、伙食补贴支出。
10.维修费966.65万元。主要用于医疗设备的维护、维修费用680.05万元，零星维修费用286.60万元。
11.租赁费159.02万元。（略）业务用房紧张，（略）近1,700平方米用于开展健康体检及健康管理业务，房屋租赁费92.00万元、（略）职工进修房屋租赁费用16.56万元、职工、病人车辆租赁费用40.16万元等。
12.会议费2.50万元。（略）2024年上半年年中总结及下半年工作布置会、2024年年终总结暨表彰大会、音响租赁等大型会议费用。
13.培训费170.10万元,比上年预算211.63万元减少41.53万元，降幅19.62%。其中：（略）内外医疗业务培训、进修费158.10万元、出国进修、学术交流及培训费12.00万元。
14.公务接待费22.50万元。公务接待费用于接待上级部门考察、（略）考察、交流、学习、帮扶等费用、（略）等费用。
15.专用材料费26,098.67万元。（略）采购药品及卫生材料，（略）临床用药、卫材使用需求，（略）业务照常运转
16.劳务费33.03万元。主要用于深度合作医疗单位：（略）
17.委托业务费33.00万元。主要用于委托第三方开展检验项目、外送检验项目。
18.工会经费98.58万元。主要用于为职工服务和工会活动。
19.福利费291.23万元。福利费包括“三八”节活动经费11.58万元、放射疗养费1.90万元、职工食堂补助275.75万元、安全生产观影费2.00万元。
20.其他交通费用52.60万元。主要用于救护车、健康体检车车辆保险、运行燃油费、维修维护及保养等。
21.税金及附加费用10.79万元。主要用于其他收入企业所得税、合同印花税缴交。2024年（略）采购医疗设备规模扩大，应缴税费增加。
22.其他商品和服务支出2,882.22万元。主要用于利息支出、医疗风险基金、宣传费、年检费、科研教育支出、医保坏账、无形资产折旧等。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位：（略）
（三）国有资产占用情况说明
我单位：（略）
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位：（略）
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：（略）
第三部分：名词解释
一、事业收入：指事业单位：（略）
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、行政事业单位：（略）
四、行政事业单位：（略）
五、住房改革支出：指按照《住房公积金管理条例》及（略）有关住房公积金方面的要求，由单位：（略）
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分：（略）2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
上述报表详见附件。
附件.（略）2024年部门预算报表（财政审核）（（略）本级预算公开表）.xls
（略）（略）.xls