桂林市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心2024年部门预算公开说明

目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
第一部分部门概况
一、主要职责
（略），主要职责（略）（略）、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
二、机构设置情况
（略）占地约500m2，业务用房3015m2，开设有全科、中医科、治未病科、针灸推拿科、康复理疗科、口腔科、妇科等临床科室，儿童保健科、计划免疫科、健康信息管理室、三网筛查室等公共卫生科室，检验科、物理诊断室等辅助科室，以及住院综合病房。拥有心电监护仪、B超仪、数字化X（略）(DR)、心电图机、全自动生化分析仪、电子阴道镜、洗胃机、微波治疗仪、牵引床等医疗设备，基本满（略）居民的基本医疗需求。
（略）2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我单位：（略）
其中，收入全部为单位：（略）
二、部门收入总体情况说明
我单位：（略）
收入全部为单位：（略）
1.医疗收入671.88万元，占收入总预算的72.77%，比去年859.92万元减少188.04万元，下降21.87%。
2.其他收入251.39万元，占收入总预算的27.23%，比去年264.46万元减少13.07万元，下降4.94%。包括：（略）卫健局拨来基本公共卫生服务经费192.04万元，编制人员定额工资20万元，基本药物零差价补助经费27.73万元，以奖代补经费9.62万元以及包括银行存款利息等收入的其他收入2万元。
三、部门支出总体情况说明
我单位：（略）
2024年支出预算923.27万元，比去年1,124.38万元减少201.11万元，下降17.89%。全部为单位：（略）
1．按支出功能分类科目划分，共分3类4款，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目42.44万元，占支出总预算的4.60%，比去年35.32万元增加7.12万元，增长20.16%。全部为行政事业单位：（略）
（2）卫生健康支出类科目858.27万元，占支出总预算的92.96%，比去年1,066.69万元减少208.42万元，下降19.54%。其中：
①基层医疗卫生机构支出849.82万元，占支出总预算的92.04%，比去年1,056.23万元减少206.41万元，下降19.54%。下降的主要原因为随着药品收入下降而随之降低的药品成本。
②行政事业单位：（略）
（3）住房保障支出类科目22.56万元，占支出总预算的2.44%，比去年22.37万元增加0.19万元，增长0.85%。增长原因为住房公积金的交缴基数随着人员工资的增长有所增加。
2．按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算287.42万元，占支出总预算的31.13%，比去年295.23万元减少7.81万元，下降2.65%。其中：
①工资福利支出预算262.46万元，占基本支出预算的91.32%，比去年278.05万元减少15.59万元，下降5.61%。下降的主要原因为：由于医疗业务收入的下降而随之减少的奖励性绩效工资。
②对个人和家庭的补助支出预算21.94万元，占基本支出预算的7.63%，比去年14.14万元增加7.80万元，增长55.16%。增长原因为事业单位：（略）
③商品和服务支出预算3.02万元，全部为工会经费，占基本支出预算的1.05%，比去年3.04万元减少0.02万元，下降0.66%。
（2）项目支出预算635.85万元，占支出总预算的68.87%，比去年829.15万元减少193.30万元，下降23.31%。其中：
①工资福利支出预算243.60万元，占项目支出预算的38.31%，同比减少47.42万元，下降16.29%。下降原因为返聘人员按医疗业务工作量核算的工资减少。
②商品和服务支出预算372.25万元，占项目支出预算的58.54%，同比减少145.88万元，下降28.16%。下降的主要原因为随着药品收入减少而随之下降的药品费。
③资本性支出预算20万元，占项目支出预算的3.15%，同比持平。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位：（略）
五、一般公共预算支出情况说明
我单位：（略）
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位：（略）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位：（略）
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位：（略）
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位：（略）
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位：（略）
2024年商品和服务支出预算375.27万元，比去年521.17万元减少145.90万元，下降27.99%。下降主要原因为随着药品收入减少而随之下降的药品费。
其中：办公费2.16万元，印刷费3.42万元，手续费0.12万元，水费0.27万元，电费6.75万元，邮电费3.92万元，物业管理费16.73万元，差旅费1.67万元，维修（护）费15.70万元，公务接待费1.12万元，专用材料费318.54万元，工会经费3.02万元，其他商品和服务支出1.85万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位：（略）
（三）国有资产占用情况说明
我单位：（略）
（四）预算绩效目标情况说明
1．我单位：（略）
2．重点项目预算绩效目标说明。
重点项目名称：（略）
重点项目2024年度绩效目标：以推广基本药物应用为重点，传播基本药物合理使用理念，引导群众转变不良用药习惯，增强社会对基本药物的认知和信任，营造良好的社会氛围，（略）采购药品和卫生材料，保证医疗业务的正常开展，完成2024年1-12月西药（包括疫苗）、中成药、中药饮片及卫生材料的配备。
重点项目绩效指标：设2条数量指标：数量指标1.药品采购数量种类≥1000种,数量指标2.卫生材料采购种类≥200种；设1条质量指标：药品及卫生材料验收合格率≥98%；设1条时效指标：药品及卫生材料采购完成及时性要求在2024年12月31日前完成；设1条成本指标：药品及卫生材料采购项目总成本≤318.54万元；
设1条社会效益指标：配备药品种类要满（略）居民及患者的基本需求，医药费用应逐步降低；设1条满意度指标：患者满意度调查表的满意率要≥90%。
按照（略）有关文件要求，中心依据本单位：（略）
第三部分专业名词解释
一、事业收入：指事业单位：（略）
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、行政事业单位：（略）
四、基层医疗卫生机构支出：指用于基层医疗卫生机构的支出。
五、行政事业单位：（略）
六、住房改革支出：指按照《住房公积金管理条例》及（略）有关住房公积金方面的要求，由单位：（略）
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（略）2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
上述报表详见附件。
附件：（略）部门预算报表（财政审核）（（略）本级预算公开表）.xls
（略）（略）.xls